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求出纳实习日志20篇左右好的还可悬赏!



  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  今天是实习的第一天,说实话,其实去的路上心里一直都在打鼓。有点紧张,有点兴奋。不知道平常的日常所学在实践中是否用的上,也不知道实际的会计工作是怎样的情况。刚到单位时,由于刚认识感觉有点闷闷的。会计部并没有太多人,设有一个财务部长,一个出纳,一个出纳员,带我的是老出纳鞠姐。丽姐给我耐心讲解了有关公司的概况,规模,机构设置,人员配置等等。虽然大部分时间处于兴奋的走神状态,但对公司整体还是有了解。至于内部具体的细节是怎么也弄不清楚的。第一天的实习,我有些拘谨。负责人给我安排了一个座位,我坐在那儿不知道干什么。后来负责人喊我进了办公室,问我有么有熟悉办公室。我告诉了一下他心里的感受,他说我多呆两天就有事做了。然后就告诉我单位内部有一个自己的群,让我注册一个加进去,这样有什么事大家聊起来也方便。

  一大早我赶到办公室,,拖地,擦桌子,先搞好卫生,希望能给同事留个好印象,得到她们的认可。等她们上班后就通过公司里的群问她们是否需要帮忙,可她们都回答没有。有点失落,这样的处境让我有些尴尬,当即有些气馁的认为,难道我就这样呆坐到实习结束?可是一想到目前大学生的实习情况似乎都是这样时,我马上开始平静自己的心情,告诉自己,不要急慢慢来。之前在家我在网上曾查了一些资料,我想应该会对我实习有帮助。上午就这样在无聊的事中度过,又不好意思上网看别的,只能装模作样的看看财经方面的网站。本以为下午也这样度过,下午的时候负责人喊我进办公室,当时那个激动啊。可没想到,负责人只是让我到公司的邮箱查份以前的邮件。我一个个翻啊,用搜索引擎搜啊,就是没找到。我跑到办公室问负责人,他说一定有,让我再搜。我一个个翻还是没有,弄的心里火大。后来告诉负责人他才让我不要找了。哎,今天的一天又这样没了。

  今天上午照样没事干,带我的鞠姐就给我讲了一些比较实用的考虑借贷的方法,然后还出了一道题对我们进行了测试,还学习了使用一些办公工具如:传真机,打印机,虽说以前也见过一些,但打印机分许多种,原理都差不多,我见办公室里的打印机是一台针式打印机,因为公司小,而且资金也不是很宽裕,所以就只有这一台打印机。打印机很小,就放在电脑旁边的桌子上,今天就是认识一些办公用品。

  今天我的主要任务是翻看公司以前的帐目,今天鞠姐拿出来的都是账簿。我知道,填制与审核会计凭证,可以如实,正确地记录经济业务,明确经济责任。但是凭证的数量太多,信息也比较分散而且缺乏系统性,所以会计账簿的设置可以使会计核算和会计监督全面,系统,连续地进行,还可以通过设置会计账簿,记载储存会计信息,分类汇总会计信息,检查校正会计信息以及编报输出会计信息。设置和等级账簿,是编制会计报表的基础,是连接会计凭证和会计报表的中间环节,在会计核算中具有重要意义。而我主要是负责银行和库存现金账本。

  在翻看会计账簿的过程中,我发现帐簿中如果出现书写错误,就会用红笔在错误的数字或文字上划上一笔,在红线的上方填写正确的文字或数字,并且还发现在更正处都有盖章,这个我知道是为了明确责任,这是一种更正错误的方法,我在课本上也都有学过,可是已经记不清了,下班回家翻书才知道,更正错误的方法不只是有着一种,而是有三种,分别是上面说到的划线更正法,用于更正凭证上出现的错误的红字更正法,还有专门用于凭证上金额登记出现问题时所使用的补充登记法。这三种更正错误的方法根据各自的具体情况而定。

  日子过的可真是快啊,今天是第五天。以前,我总以为自己的会计理论知识扎实较强,正如所有工作一样,掌握了规律,照芦葫画瓢准没错,那么,当一名出色的出纳人员,应该没问题了。现在才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践,其它一切都为零!出纳主要是在掌握了一定的会计原理的基础上长官公司财务的规律。

  今天公司人员来会计室领用单据,让我接触到了以前熟悉的相应单据,而且我也知道了处了我以前看到的收据,借据等还有很多各式各样的单据,如出库单,入库单,销售单据等。而且每一张单据都有相应的编号,所有的编号都是连着的,在员工领取单据的同时会将所有的日期和单据编号及领取人员填制到详细记录上,单据上会加盖公司的公章以示该单据是本公司签发的单据。

  下午负责人让鞠姐先将以前的收款凭证和付款凭证让我看,复习会计科目,不了解的明细科目就问,根据成本找了四页相关的材料费用明细账,再将总数合计起来,开始看以前的一个完整的会计期间的凭证—-一个月的转账凭证,了解大概的会计科目有哪些,这几天财务部在做报表,就只能我自己看,也回忆了一下会计基础知识,看看觉得还是挺简单的,觉得和自己学的内容差不多。

  公司月末发工资,所以今天就会把上个月的工资表打出来,出纳将工资明细全部输入网上工资里,并且保存上传等待财务部长审核,审核完毕就可以打入公司员工的卡号了,鞠姐只是让我看着他在那操作,并且不时的给我讲解,公司的工资是按部门一起打的上传时一个部门一个部门的传,并且记录一下每个部门的总额以便发现问题解决问题,在传完后我将所有需要注意的要点全部记录到了笔记本上。

  几天主要是开发票,点击进入水务系统,公司名称为购货方,选择相应的购货方后将自动生成详细的资料,点击下方第一个格右侧会出现三个点,点击进入选择材料填入相应的数目可以添加其他材料,并将其打印出来,第一联给购货方第二张留存做账第三张留在出纳手里。在打印期间必须将单据放好,因为这是增值税所以是要在月末报税时抵扣的。

  ,今天出纳令我去银行领取备用金,每家公司都会有个指定的银行,到达指定的银行后去贵宾柜台办理相应的业务公司提取现金超过五万需携带由公司开出的介绍信,在提取现金完毕后可以顺带将公司最近的对账单及相应的汇款票据取回,回到公司与报销单黏贴到一起与银行存款账簿对账后交由会计进行对账。

  现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

  现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。

  每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

  一般不办理大面额现金的支付业务,大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  现金支票:出票日期的年月日要填大写,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30前面要加零(如:零壹月,零壹拾月),11-19前面要加壹(如:壹拾壹);收款人如是个人就填写他的名字(如:张三);然后填写支付金额大小写,填用途,在出票人那里盖上银行预留印鉴。背面收款人签章处(由收款人自己填写)填写收款人的名字,日期,身份证件名称,发证机关,身份证号码。

  再就是填写支票金额,分大小写,要顶格写。小写的地方要有现金符号羊字开头。

  以上就是填写支票的方法,填写时要用黑色炭素笔,不能用油笔,不得涂改任何文字,这样的支票才能有效!

  1,报销人员根据报销内容向财务部索取《差旅费报销单》或《原始凭证报销粘单》。差旅费填写《差旅费报销单》,除差旅费外的其他费用填写《原始凭证报销粘单》。

  2,报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》,《原始凭证报销粘单》,并在背

  1,在每个月的25号之后拿你收到的专用发票(绿色那联)必需到你公司所属分局去扫描认证,记得带U盘过去,让税局的人给你拷贝认证结果文件。在第三个月的税期内必需到所属分局去拿对比返回文件。(例:九月份扫描的发票,要在11月的1-15号之内到税局拿返回文件。这样你就可以在十月份的报税里抵扣九月份扫描的进项。)

  3,已经认证的抵扣税额会一直累计下去的。在报表里有一项“下期留抵税额”,由此证明没有抵完的进项税额是可以累计下去的。

  今天早上收到电信局的缴费通知,因此在写了一张转账支票并盖章之后我跟鞠姐乘车去往电信局,到了前台将支票及缴费通知交由柜台缴费,并将所有的单据拿到财务室打印增值税专用发票,我现在知道了原来电费也是可以抵扣增值税的,电业部门也的交增值税不过交的比率相应的低一些罢了,我们将交完的增值税发票与缴费通知及支票存根交由会计进行会计账务处理,并将该款项记录于账簿中。

  网上报税正常时会计应该从事的工作,我因为只是刚刚进入公司并且经验少,所以报税的方面暂且不叫我,但是在出纳和会计做报表的同时我也不断的在看书看他们的做法,也只是学到一些皮毛咱不成体统,所以不在此多说,我在实习的这段时间主要是进行着写业务的学习但是其间还有一些零碎的业务,在这就不挨个记录。这次实习真的让我获益匪浅呀。

  1,,熟悉国家会计法规及企业财务制度对各项费用开支的规定,在预算范围内,按照费用开支标准,坚持原则,严格把关费用报销

  100个人100个岗位,每年必须有10%人涨工资,但相较去年工资总额不变。

  如果你人力资源部主任,要做到每年必须有10%人涨工资,但相较去年工资总额不变,且其他人员不能将降工资,这是个伪命题,是不可能的事情。

  第二年或者第三年,可以100人用20名劳务派遣人员,工资可以比正式员工低10-20%。

  今天是实习的第一天,说实话,其实去的路上心里一直都在打鼓。有点紧张、有点兴奋。不知道平常的日常所学在实践中是否用的上,也不知道实际的会计工作是怎样的情况。 刚到单位时,由于刚认识感觉有点闷闷的。会计部并没有太多人,设有一个财务部长,一个出纳,一个出纳员,带我的是老出纳鞠姐。丽姐给我耐心讲解了有关公司的概况、规模、机构设置、人员配置等等。虽然大部分时间处于兴奋的走神状态,但对公司整体还是有了解。至于内部具体的细节是怎么也弄不清楚的。第一天的实习,我有些拘谨。负责人给我安排了一个座位,我坐在那儿不知道干什么。后来负责人喊我进了办公室,问我有么有熟悉办公室。我告诉了一下他心里的感受,他说我多呆两天就有事做了。然后就告诉我单位内部有一个自己的群,让我注册一个加进去,这样有什么事大家聊起来也方便。

  一大早我赶到办公室,,拖地,擦桌子,先搞好卫生,希望能给同事留个好印象,得到她们的认可。等她们上班后就通过公司里的群问她们是否需要帮忙,可她们都回答没有。有点失落,这样的处境让我有些尴尬,当即有些气馁的认为,难道我就这样呆坐到实习结束?可是一想到目前大学生的实习情况似乎都是这样时,我马上开始平静自己的心情,告诉自己,不要急慢慢来。之前在家我在网上曾查了一些资料,我想应该会对我实习有帮助。 上午就这样在无聊的事中度过,又不好意思上网看别的,只能装模作样的看看财经方面的网站。本以为下午也这样度过,下午的时候负责人喊我进办公室,当时那个激动啊。可没想到,负责人只是让我到公司的邮箱查份以前的邮件。我一个个翻啊,用搜索引擎搜啊,就是没找到。我跑到办公室问负责人,他说一定有,让我再搜。我一个个翻还是没有,弄的心里火大。后来告诉负责人他才让我不要找了。哎,今天的一天又这样没了。

  今天上午照样没事干,带我的鞠姐就给我讲了一些比较实用的考虑借贷的方法, 然后还出了一道题对我们进行了测试,还学习了使用一些办公工具如:传真机,打印机. 虽说以前也见过一些,但打印机分许多种,原理都差不多,我见办公室里的打印机是一台针式打印机,因为公司小,而且资金也不是很宽裕,所以就只有这一台打印机。打印机很小,就放在电脑旁边的桌子上,今天就是认识一些办公用品。

  今天我的主要任务是翻看公司以前的帐目,今天鞠姐拿出来的都是账簿。我知道,填制与审核会计凭证,可以如实、正确地记录经济业务,明确经济责任。但是凭证的数量太多,信息也比较分散而且缺乏系统性,所以会计账簿的设置可以使会计核算和会计监督全面、系统、连续地进行,还可以通过设置会计账簿,记载储存会计信息、分类汇总会计信息、检查校正会计信息以及编报输出会计信息。设置和等级账簿,是编制会计报表的基础,是连接会计凭证和会计报表的中间环节,在会计核算中具有重要意义。而我主要是负责银行和库存现金账本。

  在翻看会计账簿的过程中,我发现帐簿中如果出现书写错误,就会用红笔在错误的数字或文字上划上一笔,在红线的上方填写正确的文字或数字,并且还发现在更正处都有盖章,这个我知道是为了明确责任,这是一种更正错误的方法,我在课本上也都有学过,可是已经记不清了,下班回家翻书才知道,更正错误的方法不只是有着一种,而是有三种,分别是上面说到的划线更正法、用于更正凭证上出现的错误的红字更正法、还有专门用于凭证上金额登记出现问题时所使用的补充登记法。这三种更正错误的方法根据各自的具体情况而定。

  日子过的可真是快啊,今天是第五天。以前,我总以为自己的会计理论知识扎实较强,正如所有工作一样,掌握了规律,照芦葫画瓢准没错,那么,当一名出色的出纳人员,应该没问题了。现在才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践,其它一切都为零!出纳主要是在掌握了一定的会计原理的基础上长官公司财务的规律。

  今天公司人员来会计室领用单据,让我接触到了以前熟悉的相应单据,而且我也知道了处了我以前看到的收据、借据等还有很多各式各样的单据,如出库单、入库单、销售单据等。而且每一张单据都有相应的编号,所有的编号都是连着的,在员工领取单据的同时会将所有的日期和单据编号及领取人员填制到详细记录上,单据上会加盖公司的公章以示该单据是本公司签发的单据。

  下午负责人让鞠姐先将以前的收款凭证和付款凭证让我看,复习会计科目,不了解的明细科目就问.根据成本找了四页相关的材料费用明细账,再将总数合计起来. 开始看以前的一个完整的会计期间的凭证—-一个月的转账凭证,了解大概的会计科目有哪些.这几天财务部在做报表,就只能我自己看,也回忆了一下会计基础知识. 看看觉得还是挺简单的,觉得和自己学的内容差不多 。

  公司月末发工资,所以今天就会把上个月的工资表打出来,出纳将工资明细全部输入网上工资里,并且保存上传等待财务部长审核,审核完毕就可以打入公司员工的卡号了,鞠姐只是让我看着他在那操作,并且不时的给我讲解,公司的工资是按部门一起打的上传时一个部门一个部门的传,并且记录一下每个部门的总额以便发现问题解决问题,在传完后我将所有需要注意的要点全部记录到了笔记本上。

  几天主要是开发票,点击进入水务系统,公司名称为购货方,选择相应的购货方后将自动生成详细的资料,点击下方第一个格右侧会出现三个点,点击进入选择材料填入相应的数目可以添加其他材料,并将其打印出来,第一联给购货方第二张留存做账第三张留在出纳手里。在打印期间必须将单据放好,因为这是增值税所以是要在月末报税时抵扣的。

  ,今天出纳令我去银行领取备用金,每家公司都会有个指定的银行,到达指定的银行后去贵宾柜台办理相应的业务公司提取现金超过五万需携带由公司开出的介绍信,在提取现金完毕后可以顺带将公司最近的对账单及相应的汇款票据取回,回到公司与报销单黏贴到一起与银行存款账簿对账后交由会计进行对账。

  现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

  现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。

  每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

  一般不办理大面额现金的支付业务,大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  现金支票:出票日期的年月日要填大写,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20、30前面要加零(如:零壹月、零壹拾月),11-19前面要加壹(如:壹拾壹);收款人如是个人就填写他的名字(如:张三);然后填写支付金额大小写、填用途,在出票人那里盖上银行预留印鉴。背面收款人签章处(由收款人自己填写)填写收款人的名字、日期、身份证件名称、发证机关、身份证号码。

  再就是填写支票金额,分大小写,要顶格写。小写的地方要有现金符号羊字开头。

  以上就是填写支票的方法,填写时要用黑色炭素笔,不能用油笔,不得涂改任何文字,这样的支票才能有效!

  1、报销人员根据报销内容向财务部索取《差旅费报销单》或《原始凭证报销粘单》。差旅费填写《差旅费报销单》,除差旅费外的其他费用填写《原始凭证报销粘单》。

  2、报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》、《原始凭证报销粘单》,并在背

  1.在每个月的25号之后拿你收到的专用发票(绿色那联)必需到你公司所属分局去扫描认证,记得带U盘过去,让税局的人给你拷贝认证结果文件。在第三个月的税期内必需到所属分局去拿对比返回文件。(例:九月份扫描的发票,要在11月的1-15号之内到税局拿返回文件。这样你就可以在十月份的报税里抵扣九月份扫描的进项。)

  3.已经认证的抵扣税额会一直累计下去的。在报表里有一项“下期留抵税额”,由此证明没有抵完的进项税额是可以累计下去的。

  今天早上收到电信局的缴费通知,因此在写了一张转账支票并盖章之后我跟鞠姐乘车去往电信局,到了前台将支票及缴费通知交由柜台缴费,并将所有的单据拿到财务室打印增值税专用发票,我现在知道了原来电费也是可以抵扣增值税的,电业部门也的交增值税不过交的比率相应的低一些罢了,我们将交完的增值税发票与缴费通知及支票存根交由会计进行会计账务处理,并将该款项记录于账簿中。

  网上报税正常时会计应该从事的工作,我因为只是刚刚进入公司并且经验少,所以报税的方面暂且不叫我,但是在出纳和会计做报表的同时我也不断的在看书看他们的做法,也只是学到一些皮毛咱不成体统,所以不在此多说,我在实习的这段时间主要是进行着写业务的学习但是其间还有一些零碎的业务,在这就不挨个记录。这次实习真的让我获益匪浅呀。

  今天是实习的第一天,说实话,其实去的路上心里一直都在打鼓。有点紧张、有点兴奋。不知道平常的日常所学在实践中是否用的上,也不知道实际的会计工作是怎样的情况。 刚到单位时,由于刚认识感觉有点闷闷的。会计部并没有太多人,设有一个财务部长,一个出纳,一个出纳员,带我的是老出纳鞠姐。丽姐给我耐心讲解了有关公司的概况、规模、机构设置、人员配置等等。虽然大部分时间处于兴奋的走神状态,但对公司整体还是有了解。至于内部具体的细节是怎么也弄不清楚的。第一天的实习,我有些拘谨。负责人给我安排了一个座位,我坐在那儿不知道干什么。后来负责人喊我进了办公室,问我有么有熟悉办公室。我告诉了一下他心里的感受,他说我多呆两天就有事做了。然后就告诉我单位内部有一个自己的群,让我注册一个加进去,这样有什么事大家聊起来也方便。

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  今天我的主要任务是翻看公司以前的帐目,今天鞠姐拿出来的都是账簿。我知道,填制与审核会计凭证,可以如实、正确地记录经济业务,明确经济责任。但是凭证的数量太多,信息也比较分散而且缺乏系统性,金光佛论坛开奖结果,所以会计账簿的设置可以使会计核算和会计监督全面、系统、连续地进行,还可以通过设置会计账簿,记载储存会计信息、分类汇总会计信息、检查校正会计信息以及编报输出会计信息。设置和等级账簿,是编制会计报表的基础,是连接会计凭证和会计报表的中间环节,在会计核算中具有重要意义。而我主要是负责银行和库存现金账本。

  在翻看会计账簿的过程中,我发现帐簿中如果出现书写错误,就会用红笔在错误的数字或文字上划上一笔,在红线的上方填写正确的文字或数字,并且还发现在更正处都有盖章,这个我知道是为了明确责任,这是一种更正错误的方法,我在课本上也都有学过,可是已经记不清了,下班回家翻书才知道,更正错误的方法不只是有着一种,而是有三种,分别是上面说到的划线更正法、用于更正凭证上出现的错误的红字更正法、还有专门用于凭证上金额登记出现问题时所使用的补充登记法。这三种更正错误的方法根据各自的具体情况而定。

  日子过的可真是快啊,今天是第五天。以前,我总以为自己的会计理论知识扎实较强,正如所有工作一样,掌握了规律,照芦葫画瓢准没错,那么,当一名出色的出纳人员,应该没问题了。现在才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践,其它一切都为零!出纳主要是在掌握了一定的会计原理的基础上长官公司财务的规律。

  今天公司人员来会计室领用单据,让我接触到了以前熟悉的相应单据,而且我也知道了处了我以前看到的收据、借据等还有很多各式各样的单据,如出库单、入库单、销售单据等。而且每一张单据都有相应的编号,所有的编号都是连着的,在员工领取单据的同时会将所有的日期和单据编号及领取人员填制到详细记录上,单据上会加盖公司的公章以示该单据是本公司签发的单据。

  下午负责人让鞠姐先将以前的收款凭证和付款凭证让我看,复习会计科目,不了解的明细科目就问.根据成本找了四页相关的材料费用明细账,再将总数合计起来. 开始看以前的一个完整的会计期间的凭证—-一个月的转账凭证,了解大概的会计科目有哪些.这几天财务部在做报表,就只能我自己看,也回忆了一下会计基础知识. 看看觉得还是挺简单的,觉得和自己学的内容差不多 。

  公司月末发工资,所以今天就会把上个月的工资表打出来,出纳将工资明细全部输入网上工资里,并且保存上传等待财务部长审核,审核完毕就可以打入公司员工的卡号了,鞠姐只是让我看着他在那操作,并且不时的给我讲解,公司的工资是按部门一起打的上传时一个部门一个部门的传,并且记录一下每个部门的总额以便发现问题解决问题,在传完后我将所有需要注意的要点全部记录到了笔记本上。

  几天主要是开发票,点击进入水务系统,公司名称为购货方,选择相应的购货方后将自动生成详细的资料,点击下方第一个格右侧会出现三个点,点击进入选择材料填入相应的数目可以添加其他材料,并将其打印出来,第一联给购货方第二张留存做账第三张留在出纳手里。在打印期间必须将单据放好,因为这是增值税所以是要在月末报税时抵扣的。

  ,今天出纳令我去银行领取备用金,每家公司都会有个指定的银行,到达指定的银行后去贵宾柜台办理相应的业务公司提取现金超过五万需携带由公司开出的介绍信,在提取现金完毕后可以顺带将公司最近的对账单及相应的汇款票据取回,回到公司与报销单黏贴到一起与银行存款账簿对账后交由会计进行对账。

  现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

  现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。

  每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

  一般不办理大面额现金的支付业务,大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  现金支票:出票日期的年月日要填大写,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20、30前面要加零(如:零壹月、零壹拾月),11-19前面要加壹(如:壹拾壹);收款人如是个人就填写他的名字(如:张三);然后填写支付金额大小写、填用途,在出票人那里盖上银行预留印鉴。背面收款人签章处(由收款人自己填写)填写收款人的名字、日期、身份证件名称、发证机关、身份证号码。

  再就是填写支票金额,分大小写,要顶格写。小写的地方要有现金符号羊字开头。

  以上就是填写支票的方法,填写时要用黑色炭素笔,不能用油笔,不得涂改任何文字,这样的支票才能有效!

  1、报销人员根据报销内容向财务部索取《差旅费报销单》或《原始凭证报销粘单》。差旅费填写《差旅费报销单》,除差旅费外的其他费用填写《原始凭证报销粘单》。

  2、报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》、《原始凭证报销粘单》,并在背

  1.在每个月的25号之后拿你收到的专用发票(绿色那联)必需到你公司所属分局去扫描认证,记得带U盘过去,让税局的人给你拷贝认证结果文件。在第三个月的税期内必需到所属分局去拿对比返回文件。(例:九月份扫描的发票,要在11月的1-15号之内到税局拿返回文件。这样你就可以在十月份的报税里抵扣九月份扫描的进项。)

  3.已经认证的抵扣税额会一直累计下去的。在报表里有一项“下期留抵税额”,由此证明没有抵完的进项税额是可以累计下去的。

  今天早上收到电信局的缴费通知,因此在写了一张转账支票并盖章之后我跟鞠姐乘车去往电信局,到了前台将支票及缴费通知交由柜台缴费,并将所有的单据拿到财务室打印增值税专用发票,我现在知道了原来电费也是可以抵扣增值税的,电业部门也的交增值税不过交的比率相应的低一些罢了,我们将交完的增值税发票与缴费通知及支票存根交由会计进行会计账务处理,并将该款项记录于账簿中。

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